> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como comprar, receber a mercadoria e pagar com o Pedido de Compra do Groner ERP O **Pedido de Compra** registra o que você comprou do fornecedor e liga três pontas: o financeiro (gera a conta no Contas a Pagar), o estoque (a mercadoria entra no depósito quando chega) e o custo real (frete e impostos da compra entram no custo de cada item). --- ## As duas situações do pedido Cada pedido tem duas indicações independentes na lista: - **Status:** Rascunho, Confirmado, Faturado ou Cancelado. Diz em que pé está o compromisso com o fornecedor. - **Recebimento:** Não recebido, Parcial ou Recebido. Diz se a mercadoria chegou. É normal pagar antes de receber, ou receber antes de pagar. Uma indicação não muda a outra. ## Antes de começar - Tenha os produtos cadastrados: só item com produto vinculado dá entrada no estoque. - Tenha pelo menos um depósito cadastrado. ## Passo a passo: criar o pedido 1. Acesse **Compras & Estoque > Pedidos de Compra** e clique em **Novo pedido**. 2. Em **Fornecedor**, busque pela razão social, nome fantasia ou CNPJ e informe a data do pedido e a previsão de entrega. 3. Em **Itens**, adicione uma linha por produto, com quantidade e valor unitário. 4. Em **Financeiro**, escolha a categoria de despesa, o centro de custo, a conta bancária prevista e o **Depósito (entrada de estoque)**. Informe também desconto, **Frete**, **IPI**, **ICMS-ST** e **Outras despesas**. 5. Na **Revisão**, clique em **Criar pedido**. 6. No menu de ações (⋮), clique em **Confirmar pedido**. Só pedidos confirmados podem receber mercadoria. ### Por que informar frete e impostos Eles são custo da mercadoria. No recebimento, o ERP divide esses valores entre os itens, proporcionalmente ao valor de cada um, e dá entrada no estoque pelo custo cheio. Exemplo: 10 painéis a R$ 700 (R$ 7.000) e 1 inversor a R$ 3.000, com R$ 1.000 de frete e IPI. Os painéis representam 70% da compra e recebem R$ 700 do rateio, entrando a R$ 770 cada. O inversor recebe R$ 300 e entra a R$ 3.300. Sem isso, a margem de cada venda pareceria maior do que é. ## Passo a passo: receber a mercadoria 1. Clique em **Receber mercadoria** no pedido. 2. Confira o depósito de entrada. 3. Em cada item, o campo **Receber agora** vem com o que falta. Ajuste para o que chegou de verdade; zero pula o item. 4. Para produtos com número de série, clique em **Bipar séries** e leia as etiquetas. 5. Clique em **Receber**. > **Dica:** use **Importar XML da nota** no recebimento. As quantidades e os custos reais de cada item vêm da nota do fornecedor, e o XML fica guardado nos anexos do pedido. - Pode receber em partes: o pedido fica como **Parcial** até completar. - Não dá para receber mais do que foi pedido. ## Passo a passo: faturar (gerar a conta a pagar) 1. Clique em **Faturar**. 2. Confirme a conta bancária e a categoria de despesa. 3. Deixe as parcelas em branco para pagamento à vista ou informe o vencimento e o valor de cada parcela. 4. Clique em **Faturar**. A conta é criada no Contas a Pagar. Os anexos do pedido, como a nota do fornecedor em PDF, aparecem também na conta a pagar. ## Importar vários pedidos por planilha 1. Clique em **Importar planilha** e em **Baixar modelo**. 2. Preencha uma linha por item. As linhas com o mesmo número de pedido e o mesmo fornecedor viram um pedido só. 3. Envie o arquivo. O ERP mostra uma prévia de cada pedido, indicando os que estão prontos, com avisos, com erro ou que já existem. 4. Clique em **Importar**. Os pedidos prontos são criados em Rascunho, para você conferir e confirmar. Impedem a importação: fornecedor não cadastrado, loja não encontrada, quantidade ou total zerado. Pedidos com o mesmo número e fornecedor de um já cadastrado aparecem como **já existe** e não são criados. ## Problemas comuns - **"Confirme o pedido antes de receber mercadoria":** o pedido está em Rascunho. Use ⋮ > **Confirmar pedido**. - **"Recebimento excede o pedido":** o que você está recebendo mais o já recebido passa da quantidade pedida. Corrija o **Receber agora**. - **Recebi e o estoque não mudou:** o item está sem produto vinculado. Ele conta como conferido, mas não movimenta o estoque. - **O botão Receber mercadoria não aparece:** o pedido está em Rascunho ou Cancelado, ou já foi recebido por completo. ## Veja também - [Como dar entrada, saída, ajustar e transferir estoque no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-dar-entrada-saida-ajustar-e-transferir-estoque-no-groner-erp-jvtja0/) - [Como controlar o número de série dos módulos e inversores no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-controlar-o-numero-de-serie-dos-modulos-e-inversores-no-groner-erp-1jzk6ir/) - [Como lançar e pagar contas no Contas a Pagar do Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-lancar-e-pagar-contas-no-contas-a-pagar-do-groner-erp-r1ny96/) - [Como saber o que comprar com a Sugestão de Compra do Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-saber-o-que-comprar-com-a-sugestao-de-compra-do-groner-erp-o8gfb1/)