> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como criar, faturar e emitir a nota de um Pedido de Venda no Groner ERP O Pedido de Venda formaliza a venda dentro do ERP: o que foi vendido, para quem, por quanto e com qual classificação financeira. É a partir dele que você gera a conta no Contas a Receber e emite a nota fiscal, inclusive a NF-e dos equipamentos e a NFS-e da instalação saindo do mesmo pedido. --- ## As situações de um pedido - **Rascunho:** recém-criado, ainda em ajuste. - **Confirmado:** venda fechada, aguardando faturamento. - **Faturado:** a conta a receber foi gerada e a nota fiscal pode ser emitida. - **Cancelado:** pedido desistido. Continua na lista, mas não gera mais nada. > **Bom saber:** as vendas fechadas no CRM podem gerar o pedido sozinhas, já em Rascunho. Veja o artigo "Como a venda do CRM chega ao Groner ERP". ## Passo a passo: criar um pedido manualmente 1. Acesse **Vendas > Pedidos de Venda** e clique em **Novo pedido**. 2. Na etapa **Cliente**, busque o cliente pelo nome, e-mail ou celular e informe a data do pedido e a previsão de entrega. O número pode ficar em branco: o sistema numera sozinho. 3. Na etapa **Itens**, escolha o **Produto** do catálogo (a descrição e o preço vêm preenchidos), a quantidade e o valor unitário. Use **Adicionar item** para mais linhas. 4. Na etapa **Financeiro**, escolha a **Categoria (receita)**, o **Centro de custo** e a **Conta bancária (prevista)**, e informe desconto e frete, se houver. 5. Na **Revisão**, confira e clique em **Criar pedido**. 6. Quando a venda estiver firme, clique em **Confirmar** no pedido. > **Dica:** vincule sempre o produto do catálogo aos itens. É isso que permite separar produto e serviço na nota e controlar o estoque. ## Passo a passo: faturar Faturar gera a conta no Contas a Receber. 1. Na lista ou no detalhe do pedido, clique em **Faturar**. 2. Confirme a **Conta bancária** e a **Categoria (receita)**. 3. Em **Parcelas**, deixe em branco para uma conta à vista ou informe o vencimento e o valor de cada parcela. Ao clicar em **Adicionar parcela**, o valor que falta é sugerido. 4. Clique em **Faturar**. Se o combinado de pagamento foi cadastrado na venda do CRM, as parcelas já vêm preenchidas, e você pode ajustar antes de confirmar. Se a soma das parcelas for diferente do total do pedido, aparece um aviso laranja: confira antes de seguir. Depois de faturar, a aba **Contas a receber** do pedido mostra o que já foi recebido e o que falta, e permite registrar recebimentos e gerar boleto ou PIX sem sair do pedido. ## Passo a passo: emitir a nota fiscal 1. No detalhe do pedido, clique em **Emitir NF**. O recomendado é emitir depois de faturar, com os valores já conferidos. 2. Escolha o **Modelo**: NF-e (55), NFC-e (65) ou NFS-e. 3. Ajuste a finalidade, a natureza da operação e as informações complementares. 4. Clique em **Emitir agora**. A nota é transmitida na hora; confira a configuração fiscal da loja antes. ### Venda com kit e instalação: duas notas numa ação só Ligue **Separar produtos e serviços (NF-e + NFS-e)**. O ERP gera uma NF-e com os produtos e uma NFS-e com os serviços. Um item é tratado como serviço quando o produto vinculado a ele é do tipo **Serviço** no catálogo. Se o cliente retém o ISS na fonte, ligue também **ISS retido pelo tomador**. ## Estoque Faturar e emitir a nota não tiram o material do estoque sozinhos. A saída é feita pela baixa de estoque do pedido ou pela confirmação da entrega. ## Cancelar - **Cancelar pedido** (menu ⋮) só funciona antes do faturamento. - Se o pedido já foi faturado e a venda caiu, cancele a conta no **Contas a Receber** e, se a nota foi emitida, cancele a nota em **Notas Fiscais**. ## Problemas comuns - **O botão Faturar sumiu ou não funciona:** o pedido já está Faturado ou Cancelado, ou a venda tem parte financiada. Vendas financiadas não são faturadas: a entrada e o repasse entram por **Financeiro > Financiamentos**. - **"Pedido já faturado não pode ser cancelado":** cancele a conta a receber e a nota, como explicado acima. - **Liguei a separação e saiu só uma nota:** o pedido não tinha itens dos dois tipos. Confira se a instalação está vinculada a um produto do tipo Serviço. ## Veja também - [Como a venda do CRM chega ao Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-a-venda-do-crm-chega-ao-groner-erp-v3jr81/) - [Como emitir, acompanhar e cancelar notas fiscais no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-emitir-acompanhar-e-cancelar-notas-fiscais-no-groner-erp-18goh8e/) - [Como lançar e receber contas no Contas a Receber do Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-lancar-e-receber-contas-no-contas-a-receber-do-groner-erp-8m4tu8/) - [Como lançar a entrada e os repasses do banco das vendas financiadas no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-lancar-a-entrada-e-os-repasses-do-banco-das-vendas-financiadas-no-groner-erp-1bnlo2f/)