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# Como emitir a nota de devolução de uma venda usando o próprio cliente (Groner ERP)

Quando um cliente devolve mercadoria que você vendeu, ou quando uma nota de venda precisa ser desfeita depois do prazo de cancelamento (por exemplo, uma nota emitida em duplicidade), o caminho é emitir uma **nota de devolução**: uma NF-e de **Entrada**, com finalidade **Devolução**, que aponta para a nota original.

Nessa nota, quem "envia" a mercadoria de volta é o **cliente** que comprou. O ERP deixa escolher o próprio cliente, sem cadastrá-lo de novo como fornecedor. Se a nota original foi emitida pelo ERP, o cliente é preenchido sozinho.

## Onde fica

Menu **Fiscal & Contábil › Notas Fiscais**.

Há dois jeitos de começar:

- **A partir da nota de venda** (recomendado): abra a nota autorizada e use **Devolver nota**.
- **Do zero**: botão **Emitir nota**, com a operação **Entrada (devolução)** e a finalidade **Devolução**.

## Jeito 1: pelo botão Devolver nota

1. Em **Notas Fiscais**, encontre a nota de venda (NF-e autorizada) e clique no ícone de **olho** (Detalhes).
2. No detalhe da nota, clique em **Devolver nota**.
3. O ERP cria um **rascunho** já com a operação **Entrada (devolução)**, a finalidade **Devolução**, a **chave da nota devolvida** e os mesmos itens da venda.
4. Confira o quadro verde **"Nota … encontrada: emitida para …"**. Em **Quem está devolvendo a mercadoria**, a opção **Cliente (devolução de venda)** já vem marcada, e o campo **Cliente** já traz o cliente da venda.
5. Escolha a **Natureza da operação** de devolução (por exemplo, "Devolução de venda", CFOP 1202 ou 2202).
6. Clique em **Continuar**, confira os itens e os valores e clique em **Revisar**.
7. Clique em **Salvar alterações** para guardar o rascunho, ou transmita quando estiver tudo certo.

![Rascunho da devolução aberto pelo botão Devolver nota, com o cliente da venda já preenchido](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-devolver-nota-abre-com-clie_bnfrc7.png)

## Jeito 2: pelo botão Emitir nota

1. Em **Notas Fiscais**, clique em **Emitir nota**.
2. Em **Operação**, escolha **Entrada (devolução)**.
3. Em **Finalidade**, escolha **Devolução**.
4. Em **Chave da nota devolvida**, cole os 44 dígitos da chave que está no DANFE da nota original. Pode colar com espaços: o ERP considera só os números.
5. Assim que a chave fica completa, o ERP procura a nota:
   - **Nota emitida pelo ERP**: aparece o quadro verde **"Nota … encontrada: emitida para … Preenchemos o cliente dela abaixo."** O cliente já fica selecionado.
   - **Nota emitida fora do ERP**: aparece o quadro laranja **"Esta nota não foi emitida pelo ERP."** Em **Quem está devolvendo a mercadoria**, marque **Cliente (devolução de venda)** e busque o cliente pelo nome, e-mail ou celular.
6. Escolha a **Loja emitente** e a **Natureza da operação** e siga com **Continuar**.

![Chave de uma venda do ERP digitada; o quadro verde avisa que a nota foi encontrada e o cliente foi preenchido](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-chave-preenche-o-cliente_re49nh.png)

![Chave de nota emitida fora do ERP; com Cliente marcado, a busca mostra os clientes cadastrados](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-nota-fora-do-erp-escolher-c_aqerm7.png)

## Cliente ou fornecedor?

| Situação | O que marcar |
|---|---|
| O cliente devolveu o que você vendeu | **Cliente (devolução de venda)** |
| Nota de venda emitida em duplicidade ou com erro, fora do prazo de cancelamento | **Cliente (devolução de venda)** |
| Você devolve ao fornecedor algo que comprou e que entra de volta | **Fornecedor (devolução de compra)** |

A pessoa preenchida pela chave pode ser trocada a qualquer momento: basta marcar a outra opção ou escolher outro cadastro no campo.

## Erros comuns

- **"A chave tem 44 dígitos — esta veio com 40."** Faltam números na chave. Copie de novo a chave completa do DANFE ou do XML da nota original.

![Chave incompleta; o campo avisa quantos dígitos chegaram](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/04-chave-incompleta_67ural.png)

- **"Esta nota não foi emitida pelo ERP."** Não é erro. A nota original foi emitida em outro sistema, então o ERP não sabe quem era o cliente. Marque **Cliente** ou **Fornecedor** e busque o cadastro.
- **O cliente não aparece na busca.** Confira a grafia ou busque pelo e-mail ou celular. Se ele ainda não tem cadastro, use **Cadastrar cliente** no fim da lista.
- **"O cadastro de … está incompleto para emitir."** O cliente precisa ter CPF ou CNPJ e endereço completo, porque é ele que vai como remetente na nota. Complete o cadastro e emita de novo.
- **Rascunhos antigos com fornecedor recadastrado.** Eles continuam como estão. Ao reabrir, o ERP mostra qual era o cliente da nota original, mas não troca a pessoa sozinho.

## Dica

Use sempre o **Devolver nota** quando a venda foi emitida pelo ERP. Ele traz a chave, os itens e o cliente certos de uma vez, e clicar duas vezes não cria duas devoluções.