> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como emitir, acompanhar e cancelar notas fiscais no Groner ERP Na tela **Fiscal & Contábil > Notas Fiscais** você emite e acompanha as notas da empresa: **NF-e** (modelo 55) para produtos, **NFC-e** (modelo 65) para venda no balcão ao consumidor final e **NFS-e** para serviços. A nota é transmitida pelo emissor, que envia à SEFAZ (produtos) ou à prefeitura (serviços) e devolve o XML e o PDF. --- ## Antes de começar - A **Configuração Fiscal** da loja emitente precisa estar completa: dados do emitente, regime, séries e certificado digital. Veja o artigo "Como configurar a emissão de nota fiscal da venda (Groner ERP)". - Para NFS-e, a loja precisa da Inscrição Municipal. Informe também o código de serviço do município, se a sua prefeitura usar um código próprio. ## Qual modelo usar - **NF-e (55):** venda de equipamentos, kits e materiais. - **NFC-e (65):** venda de produto no balcão para consumidor final. - **NFS-e:** instalação, manutenção, projeto e outros serviços. Na venda com equipamento e instalação, o caminho mais prático é emitir pelo Pedido de Venda, com a opção **Separar produtos e serviços (NF-e + NFS-e)**, que gera as duas notas numa ação só. ## Passo a passo: emitir uma nota manualmente 1. Clique em **Emitir nota**. 2. Em **Tipo**, escolha o modelo, a operação (saída ou entrada), a finalidade, a **Loja emitente**, o cliente e a natureza da operação. 3. Em **Itens**, informe a descrição, a quantidade e o valor de cada item. Escolhendo um produto do catálogo, os dados fiscais vêm do cadastro. 4. Em **Valores**, informe frete, desconto, outras despesas e informações complementares. Na NF-e, escolha a **responsabilidade pelo frete** e, se houver transporte, os dados do transportador e dos volumes. 5. Na **Revisão**, escolha **Salvar rascunho** (a nota fica Pendente, para transmitir depois) ou **Emitir agora**. Um rascunho pode ser corrigido em **Editar rascunho** enquanto não foi enviado ao emissor. ## ISS retido e retenções (NFS-e) Quando o cliente é uma empresa ou órgão público, ele pode reter parte dos impostos e recolher em seu nome: - Ligue **ISS retido pelo tomador** quando o cliente for recolher o ISS da nota. - Em **Retenções federais**, informe em reais os valores retidos de IRRF, INSS, PIS, COFINS e CSLL. Exemplo: numa NFS-e de R$ 10.000 com R$ 150 de IRRF retido, o cliente deposita R$ 9.850. Registre o recebimento pelo valor que entrou e combine o tratamento da retenção com o seu contador. ## As situações da nota A emissão não é instantânea: transmitir não significa autorizar na hora. - **Pendente:** rascunho, ainda não transmitido. - **Processando:** transmitida, aguardando a resposta da SEFAZ ou da prefeitura. - **Autorizada:** aprovada, com XML e PDF disponíveis. - **Rejeitada:** recusada. O motivo aparece no detalhe da nota. - **Cancelada:** autorizada e depois cancelada. - **Denegada:** recusada por irregularidade cadastral do emitente ou do destinatário. - **Erro:** falha na transmissão. No menu de cada nota, conforme a situação: **Transmitir**, **Consultar status**, **Baixar XML**, **Baixar DANFE/PDF**, **Carta de correção…**, **Cancelar nota** e **Excluir**. Nota autorizada não pode ser excluída: cancele antes. > **Dica:** nota rejeitada não é o fim. Leia o motivo no detalhe, corrija e clique em **Transmitir** de novo. ## Passo a passo: cancelar uma nota 1. No menu da nota autorizada, escolha **Cancelar nota**. 2. Escolha o **Motivo do cancelamento**, escreva a **Justificativa do cancelamento** (de 15 a 255 caracteres, enviada ao órgão fiscal) e clique em **Cancelar nota**. O cancelamento tem prazo legal, que varia por estado e município (para a NF-e, em muitos estados, 24 horas após a autorização). Depois do prazo, o caminho costuma ser a carta de correção, uma nota de devolução ou a orientação do contador. ## Nota emitida fora do ERP Se a nota foi emitida pelo contador ou por outro sistema, registre no pedido: na aba **Notas fiscais** do Pedido de Venda, clique em **Anexar nota emitida fora**. - **Com o XML (recomendado):** número, série, chave, data e destinatário são lidos do arquivo, e o sistema impede registrar a mesma nota duas vezes. - **Sem o XML:** informe pelo menos o número. Se tiver a chave de acesso, informe também. ## Problemas comuns - **A nota ficou em Processando:** clique em **Consultar status**. Algumas prefeituras demoram minutos para responder. - **Rejeitada logo após emitir:** leia o motivo no detalhe. Os mais comuns são NCM, CFOP ou CST incompatíveis, numeração repetida e certificado vencido. - **O valor da NFS-e não bateu com o que o cliente pagou:** as retenções diminuem o valor recebido, não o valor da nota. ## Veja também - [Como configurar a emissão de nota fiscal da venda (Groner ERP)](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-da-venda-groner-erp-vxw8v3/) - [Como corrigir uma NF-e autorizada com a carta de correção no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-corrigir-uma-nf-e-autorizada-com-a-carta-de-correcao-no-groner-erp-1wtdyej/) - [Como criar, faturar e emitir a nota de um Pedido de Venda no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-criar-faturar-e-emitir-a-nota-de-um-pedido-de-venda-no-groner-erp-v3skfm/) - [Como continuar a numeração das suas NF-e ao migrar para o Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-continuar-a-numeracao-das-suas-nf-e-ao-migrar-para-o-groner-erp-ouphiu/)