> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como exigir aprovação antes de pagar uma conta no Groner ERP Se a sua empresa quer que alguém analise cada conta antes de o dinheiro sair, ligue a **aprovação de contas a pagar**. Com ela ligada, só as contas aprovadas podem ser pagas. --- ## Passo a passo: ligar a aprovação 1. Com um usuário **Administrador**, abra **Financeiro > Configurar > Etapas de Aprovação**. 2. Use o fluxo padrão, que cria três etapas: **Aguardando aprovação**, **Aprovado** e **Reprovado**. Se preferir, crie as suas etapas (ex.: "Em análise da diretoria"), com nome, cor e ordem. 3. Marque qual etapa recebe as contas novas com a opção **Toda conta nova começa aqui**. Cada etapa tem um tipo: - **Pendente:** esperando análise. Segura o pagamento. - **Aprovado:** liberado para pagar. - **Reprovado:** recusado. Não pode ser pago até ser corrigido e aprovado. A partir daí, toda conta nova entra na etapa inicial, seja ela lançada à mão, recorrente, de pedido de compra, de comissão ou de folha. Ficam fora da aprovação as contas criadas pela própria Conciliação Bancária (o dinheiro já saiu do banco) e as faturas de cartão. As contas lançadas antes de ligar a aprovação continuam podendo ser pagas normalmente; para colocá-las no fluxo, selecione-as na lista e clique em **Aprovar** (ou mova para outra etapa). ## Passo a passo: aprovar no dia a dia 1. Em **Financeiro > Contas a Pagar**, clique no cartão **Aguardando aprovação**. 2. Marque as contas analisadas e clique em **Aprovar**. 3. Para reprovar, use o menu ao lado do botão. O motivo é obrigatório e é o que o financeiro vai ler. A aprovação vale para a conta inteira: todas as parcelas da mesma conta são aprovadas juntas. Para achar as contas de uma etapa, use **Mais filtros > Aprovação**. ## O que muda para quem paga - Conta que não está aprovada não é paga: os botões **Pagar** e **Quitar título** ficam travados, com um aviso. - No pagamento em lote, as contas não aprovadas são puladas e o resumo explica o motivo. - Se, depois de aprovada, o **valor aumentar** ou o **fornecedor** ou o **boleto** forem trocados, a conta volta sozinha para a etapa inicial e precisa ser aprovada de novo. Diminuir o valor não pede nova aprovação, e preencher o boleto pela primeira vez também não. Numa conta **reprovada**, qualquer correção a devolve para análise. - Na **Conciliação Bancária**, dar baixa numa conta já lançada também exige que ela esteja aprovada. No detalhe da conta, o **Histórico** mostra quem aprovou ou reprovou, quando e o motivo. ## Como separar quem aprova de quem paga Por padrão, quem tem acesso ao Contas a Pagar pode aprovar. Para que o financeiro só pague o que já foi aprovado, vá em **Empresa > Usuários**, aba **Funções (acesso ao ERP)**, abra a função do financeiro e desmarque **Aprovar contas a pagar**. Essas pessoas continuam vendo e pagando as contas aprovadas, mas não aprovam. ## Veja também - [Como lançar e pagar contas no Contas a Pagar do Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-lancar-e-pagar-contas-no-contas-a-pagar-do-groner-erp-r1ny96/) - [Como liberar o acesso da equipe ao Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-liberar-o-acesso-da-equipe-ao-groner-erp-9udrem/) - [Como consultar as notas de serviço recebidas no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-consultar-as-notas-de-servico-recebidas-no-groner-erp-1h4ln30/)