> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como funciona a comissão: extrato, saque, planos e folha O Groner calcula a comissão de cada pessoa venda a venda e mostra, num extrato, quanto ela ganhou, quanto já pode receber e quanto já foi pago. O vendedor acompanha tudo em **Minhas comissões**, no CRM. O financeiro paga pelo ERP: por saque (vendedor PJ), por RPA (autônomo) ou na folha (CLT). Este artigo explica cada parte e como ligar. > **Tudo começa desligado.** Enquanto a empresa não liga o extrato de comissão, nada muda: as telas mostram uma **prévia**, calculada na hora, e o pagamento continua como antes. Quem liga é o Administrador, pelo **Assistente de migração** (veja a seção 4). --- ## Onde fica cada coisa | O que | Onde | |---|---| | Ver as próprias comissões e pedir saque | CRM › menu lateral › **Minhas comissões** | | Configurar percentuais, planos e regras | CRM › **Configurações › Vendas & Comercial › Comissões** | | Comissão na proposta, antes da venda | CRM › negócio › proposta › **Composição de Preço** | | Extrato de cada pessoa, saques, RPA e eSocial | ERP › **Vendas › Comissões** | | Comissão do vendedor CLT | ERP › **RH / Folha** (entra sozinha ao calcular a folha) | ## Antes de começar - **Administrador:** liga e desliga o extrato e os planos, define o vínculo de cada pessoa, lança ajustes, confere o saldo de abertura e fecha o mês. - **Financeiro** (Administrador, Supervisor ou Operador ERP com a tela Comissões na Função): consulta os extratos e confere, aprova ou recusa os saques. O Operador ERP vê só as vendas das suas lojas. - **Vendedor, pré-vendedor, coordenador e responsável pelo financiamento:** veem só as próprias comissões, em **Minhas comissões**. --- ## 1. Quem ganha comissão numa venda Cada venda pode pagar comissão a até quatro papéis: - **Vendedor** — o dono da venda. - **Pré-vendedor** — o pré-vendedor do contato da venda. - **Coordenador** — o gestor da equipe do vendedor, gravado quando a venda é cadastrada. Dá para trocar na venda. Quando o vendedor é o próprio coordenador, não há comissão de coordenador. - **Financiamento** — o responsável pelo financiamento (quem fez os trâmites com o banco), sobre o **valor financiado**, quando o financiamento é aprovado e usado na venda. Na venda, o quadro de comissões mostra quanto cada papel ganha e de onde veio a conta. ![Venda no CRM com o quadro "Comissões pelo plano" (vendedor, pré-vendedor e coordenador)](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/20-crm-venda-papeis_1czl62f.png) > O percentual padrão de cada papel fica em **Configurações › Vendas & Comercial › Comissões**, na seção **Quem ganha comissão**. Com 0%, o papel fica desligado. --- ## 2. O extrato de comissão de cada pessoa (ERP) No ERP, acesse **Vendas › Comissões** e clique na aba **Extratos**. Cada linha é uma pessoa: ![Aba Extratos da tela Comissões do ERP, com os cartões de totais e a lista de pessoas](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-erp-extratos_ngcb0h.png) | Coluna | O que significa | |---|---| | **Ganho** | Toda a comissão que a pessoa ganhou nas vendas. | | **Liberado** | A parte que já pode ser paga, conforme a regra de liberação (veja a seção 4). | | **Pago** | O que já foi pago: título quitado, pagamento registrado na venda ou folha fechada. | | **Em título** | O que já virou conta no Contas a Pagar e ainda não foi pago. | | **Em saque** | O que a pessoa pediu e está esperando a conferência do financeiro. | | **Disponível** | Liberado e ainda não pago nem pedido: é o que a pessoa pode receber agora. | | **A liberar** | Ganho que ainda espera o recebimento da venda. | Clique na pessoa para ver a conta de cada venda: ![Extrato de uma pessoa, aba "Por venda", com os cartões e a conta venda a venda](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-erp-extrato-pessoa_1grkk8l.png) - **Por venda:** ganho, quanto o cliente já pagou, liberado, pago e disponível de cada venda e de cada papel. - **Histórico:** cada lançamento que mudou o saldo — crédito, ajuste, estorno, pagamento —, com a conta e quem fez. - **Vínculo e ajuste** (Administrador): como a pessoa recebe (PJ, CLT ou Autônomo) e o ajuste manual, com motivo obrigatório. - **Alterações:** quem mudou o vínculo e os dados para receber, e quem os conferiu (veja a seção 8). **Venda alterada, cancelada ou passada para outra pessoa:** o extrato lança sozinho a diferença, como ajuste ou estorno, com a conta no histórico. O que já foi pago ou está em título nunca vira dívida automática da pessoa. Para o vendedor CLT, cancelar a venda não tira a comissão já ganha. --- ## 3. Minhas comissões (CRM) Cada pessoa, em qualquer perfil, vê as próprias comissões no CRM, em **Minhas comissões**, no menu lateral. A tela mostra como ela recebe (PJ, CLT ou autônomo), os mesmos cartões do extrato e a conta de cada venda, filtrável por papel. ![Tela Minhas comissões do CRM, com os cartões e a lista por venda](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/12-crm-minhas-comissoes_1y445ke.png) - **Por venda:** a comissão de cada venda e de cada papel. - **Histórico:** os lançamentos que mudaram o saldo. - **Saques:** os pedidos de saque e a situação de cada um. --- ## 4. Como ligar: o Assistente de migração O caminho mais seguro para ligar é o assistente, que mostra o que falta, passo a passo. No ERP, acesse **Vendas › Comissões › Extratos** e clique em **Assistente de migração**. ### Passo 1 — Como cada pessoa recebe Para cada pessoa com comissão, escolha o **Vínculo**: - **PJ (emite nota):** recebe por saque, contra a nota fiscal de serviço da empresa dela. - **CLT (folha):** recebe na folha de pagamento. Ligue a pessoa ao **Funcionário (folha)** dela, porque é nesse cadastro que a comissão entra. - **Autônomo (RPA):** recebe por saque, com RPA e os impostos retidos. Embaixo de cada nome aparece o que ainda falta (por exemplo, *Confira os dados para receber que a pessoa enviou*). ![Assistente de migração, passo 1, com o vínculo de cada pessoa e o que falta](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-erp-assistente-pessoas_llvbv2.png) ### Passo 2 — Compras de comissão Marque as categorias de Compra que hoje são usadas para pedir comissão no CRM. Com o extrato ligado, elas deixam de aceitar pedidos: a comissão passa a ser pedida como saque. A sugestão já vem marcada, com quantos pedidos cada categoria teve no último ano. Comissão de franquia, de time e premiação não passam pelo extrato: deixe essas desmarcadas. Clique em **Salvar categorias**. ![Assistente, passos 2 (categorias de Compra), 3 (ligar o extrato) e 4 (saldo de abertura)](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/04-erp-assistente-compras-liga_18ghwll.png) ### Passo 3 — Ligar o extrato Clique em **Ligar o extrato** e informe: - **Vendas a partir de:** a data de corte. As vendas anteriores ficam fora do extrato. - **Quando a comissão fica disponível:** - **Com qualquer recebimento da venda** — entrou dinheiro da venda, a comissão inteira fica disponível. É a regra de hoje. - **Na proporção do que o cliente pagou** — recebeu 40% da venda, libera 40% da comissão. - **No fechamento da venda** — libera na hora, sem esperar recebimento. ![Janela "Ligar o extrato de comissão", com a data de corte e as três regras de liberação](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/05-erp-ligar-extrato_1tc48sc.png) > O vendedor CLT sempre libera no fechamento da venda. A comissão de financiamento fica disponível quando o financiamento é aprovado e usado na venda, sem esperar o cliente pagar. Ao ligar, o sistema grava o extrato de todo mundo desde a data de corte. Dá para desligar depois; o que foi gravado fica. ### Passo 4 — Saldo de abertura Antes de alguém pedir o primeiro saque, confira o saldo de abertura. O extrato só enxerga como pago o que foi registrado na venda (o **+ Pagamento de comissão**) ou num título do Contas a Pagar. A comissão paga apenas por **Compra de comissão** no CRM apareceria como disponível de novo. Clique em **Conferir saldo de abertura**. Para cada pessoa, a tela compara as **Compras pagas** com o **Pago registrado** e sugere o acerto. Marque as pessoas que você conferiu e clique em **Marque as pessoas conferidas** para aplicar. ![Janela "Saldo de abertura", com a comparação por pessoa e o acerto sugerido](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/06-erp-saldo-abertura_9szflp.png) > O acerto nunca passa do disponível e é feito uma vez por pessoa. Para corrigir depois, use um ajuste manual no extrato da pessoa. ### Passo 5 — Planos de comissão O último passo mostra a situação dos planos (veja a seção 6). Eles são opcionais: sem planos, a comissão continua saindo das regras e dos percentuais de hoje. --- ## 5. Como cada pessoa recebe ### Vendedor PJ: saque **O vendedor pede, no CRM:** 1. Em **Minhas comissões**, clique em **Dados para receber** (só na primeira vez ou quando mudar algo). 2. Preencha **CNPJ da sua empresa**, **Razão social**, **Optante pelo Simples Nacional**, a **Chave PIX** ou o banco, agência e conta, e o **E-mail para o demonstrativo**. Clique em **Enviar para conferência**. ![Janela "Dados para receber" do vendedor PJ](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/13-crm-dados-para-receber_1alu50t.png) 3. Clique em **Pedir saque**. Todo o disponível vem marcado; desmarque o que não quiser sacar agora. Ajustes negativos (um adiantamento, por exemplo) entram como desconto e não podem ser desmarcados. 4. Confira o **Total do saque** e clique em **Pedir**. O pedido precisa chegar ao **saque mínimo** da empresa (R$ 300,00 de início). ![Janela "Pedir saque", com as vendas marcadas, o desconto e o total](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/14-crm-pedir-saque_10pwqej.png) > O valor pedido fica reservado (**Em saque**) até o financeiro decidir. Só dá para ter um saque em conferência por vez. **O financeiro confere e aprova, no ERP:** 1. Acesse **Vendas › Comissões** e clique na aba **Saques**. O número no selo da aba mostra quantos pedidos esperam. 2. Clique no pedido. Na primeira vez, confira os **Dados para receber** e clique em **Conferi: criar fornecedor e ligar**: o ERP cadastra o fornecedor pelo CNPJ (ou usa o que já existe) e liga à pessoa. 3. Confira os **Itens do pedido**: para cada venda, o valor pedido e o **Disponível agora**. Se algo mudou desde o pedido (um recebimento estornado, uma venda cancelada), a linha fica em amarelo e o título sai pelo valor de agora. 4. Informe o **Vencimento** e, se quiser, a **Categoria financeira** e o **Centro de custo**. 5. Deixe ligado **Contabilizar os títulos ao aprovar** para a provisão ir para a contabilidade na hora. 6. Clique em **Aprovar e gerar título**. ![Aba Saques do ERP com um pedido aberto: itens, dados para receber, valores e o botão "Aprovar e gerar título"](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/07-erp-saque-pj_1sfw7cb.png) **O que acontece depois:** - Nasce no Contas a Pagar o título **COM-SQ-…**, contra o fornecedor do vendedor, com as vendas na composição (a DRE de cada obra enxerga a parte dela). - **Fora do Simples**, o IRRF de 1,5% fica retido: o título sai pelo valor líquido e o imposto vira outro título, **COM-SQ-…-IRRF**, para o dia 20 do mês seguinte. - O vendedor recebe por e-mail o **demonstrativo** (as vendas e o valor de cada uma) com o pedido da nota fiscal, e o aviso pelo WhatsApp. Se o aviso não saiu, use **Reenviar aviso**. - Quando a NFS-e com o CNPJ e o valor do vendedor chega em **Serviços Recebidos**, ela é ligada ao título sozinha. - Quando o título é pago, o extrato mostra o valor como **Pago**. Com **Comissões pagas pelo ERP** ligado (seção 7), a venda no CRM também registra o pagamento. Para **recusar**, clique em **Recusar** e escreva o motivo: o vendedor vê esse texto, e o valor volta ao disponível dele. ### Vendedor autônomo: RPA O autônomo pede o saque do mesmo jeito, mas em **Dados para receber** informa **CPF**, **NIT/PIS** e **data de nascimento**, além de como quer receber. Ele não precisa emitir nota fiscal. No ERP, o pedido dele mostra a **Prévia do RPA** (Recibo de Pagamento a Autônomo): - **INSS retido:** 11%, até o teto, somando os RPAs do mês; - **IRRF:** pela tabela; - **ISS:** pela alíquota configurada na empresa; - **A pagar ao vendedor:** o líquido; - **INSS patronal** de 20%, que é custo da empresa e não sai do vendedor. ![Pedido de saque de um autônomo, com a Prévia do RPA](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/08-erp-saque-autonomo-rpa_s7vfz7.png) Ao aprovar, escolha também as categorias da **Guia do INSS**, da **Guia do IRRF** e da **Guia do ISS** (vazias, ficam com a do saque). Nascem o título do líquido (**COM-SQ-…**), a guia do INSS (**COM-SQ-…-INSS**, retido mais patronal, para o dia 20 do mês seguinte) e, quando houver, as do IRRF e do ISS. O RPA ganha número e pode ser impresso para o vendedor assinar. **RPA e eSocial.** A aba **RPA e eSocial**, do Administrador, reúne a configuração do eSocial, os RPAs emitidos (com **Imprimir RPA**) e os eventos de cada RPA: rubricas (S-1010), remuneração (S-1200) e pagamento (S-1210). ![Aba "RPA e eSocial", com a configuração, o envio ao eSocial e os RPAs emitidos](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/09-erp-rpa-esocial_1r6wil8.png) - **Ambiente do eSocial:** **Desligado** (nada é enviado; os eventos ficam para o contador baixar o XML), **Produção restrita** (testes) ou **Produção**. - **Código da lotação (S-1020)**, **ISS retido** (de 0 a 5%) e **Vencimento do ISS**. - O certificado A1 usado é o da **Configuração Fiscal** da empresa. - **Enviar pendentes** transmite; **Consultar retorno** busca o recibo ou o motivo da rejeição; **Reenviar** volta o rejeitado para a fila; o XML de cada evento pode ser baixado. > Antes de ligar o envio, o contador precisa já ter cadastrado a empresa no eSocial (S-1000, S-1005 e S-1020). Faça o primeiro envio em **Produção restrita**. O fechamento do mês (S-1299) é um por empresa e costuma ser feito pelo contador: use só se ninguém mais envia a folha da empresa. ### Vendedor CLT: folha O vendedor CLT não pede saque: a comissão entra na folha. Com o usuário dele ligado ao cadastro de funcionário, ao **Calcular** a folha **Mensal** em **RH / Folha** entram sozinhos no holerite: - **Comissões** — o disponível no extrato; - **DSR sobre comissões** — a comissão do mês dividida pelos dias úteis e multiplicada pelos domingos e feriados nacionais; - **Complemento do salário mínimo** — quando a remuneração do mês não chega ao mínimo. **Recalcular** refaz essas linhas. No extrato, o valor aparece como **Pago na folha**. No detalhe do funcionário, o quadro **Comissões na folha — média para férias e 13º** mostra a média dos últimos 12 meses, para os reflexos em férias e 13º. --- ## 6. Planos de comissão (opcional) Os planos substituem as regras e faixas de hoje por um modelo único, com versões, vigência e aceite do vendedor. Ficam no CRM, em **Configurações › Vendas & Comercial › Comissões**, na seção **Planos**. ![Configurações › Comissões no CRM, seção Planos, com o plano padrão e um rascunho](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/15-crm-config-comissoes-planos_15ejekc.png) - **Novo plano** cria um plano; **Converter regras atuais** sugere os planos a partir do que a empresa paga hoje e avisa quantas regras atuais nunca se aplicam. - **Quem participa:** pessoas, equipes, funções ou lojas. Quem cabe em mais de um plano fica no mais específico: pessoa › equipe › função › loja › padrão da empresa. - **Campanha:** um plano que **soma** ao plano da pessoa, com vigência curta. - **Versões:** a versão publicada não muda; para mudar, crie uma **Nova versão**. Nada retroage: cada venda fica com a versão vigente na data dela. O vendedor dá o **aceite** de cada versão. - **Simular** compara o rascunho com o que foi pago nos meses anteriores, antes de publicar. ### Como cada papel ganha Em cada papel do plano, clique em **Editar** e escolha: - **Sobre qual valor:** **Valor total**, **Produtos**, **Serviço** ou **Valor financiado**. - **Como calcula:** **Percentual fixo**, **Faixas**, **Valor fixo por venda** ou **Por kWp**. - Nas **Faixas**, se a faixa olha **o valor da venda** ou **o acumulado do mês da pessoa**. - **Percentual diferente quando a venda tem pré-vendedor**. - **Compõe o preço da proposta:** a comissão entra no preço e o vendedor vê quanto vai ganhar antes de fechar. - **Desconto da proposta:** **Não muda a comissão**, **Reduz na mesma proporção**, **Faixas de desconto** ou **Sai da comissão (R$ por R$)**. ![Janela "Quanto ganha: Vendedor", com as opções de base, cálculo por faixas e desconto](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/16-crm-plano-componente_1h0exq9.png) ### Metas do mês, OTE e acelerador Em **Incluir meta do mês**, o plano diz quanto paga uma meta da Gamificação e a quem. A meta continua sendo criada na Gamificação, com o alvo e o período. - **Como paga:** **% do realizado por faixa**, **Bônus por degrau**, **OTE (variável-alvo)** ou **Acelerador da comissão**. - **Quem recebe:** **Coordenador da equipe**, **Rateio entre os membros** ou **Pessoa indicada na meta**. ![Janela "Meta do mês", com as formas de pagamento e quem recebe](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/17-crm-meta-do-mes_3zt4xt.png) > A meta paga pelo plano não gera voucher na Gamificação, para não pagar duas vezes. ### Comissão na proposta Com um plano que **compõe o preço**, a proposta mostra, na **Composição de Preço**, o quadro **Sua comissão nesta proposta**, com a conta. Aceitando a proposta, a venda nasce com essa mesma comissão. ![Proposta no CRM com o quadro "Sua comissão nesta proposta"](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/19-crm-sua-comissao-proposta_nmuvvm.png) ### Ajustes e fechamento do mês Com os planos ligados, a comissão fica travada na venda. Exceções viram **Pedir ajuste**, feito na venda por Gerente ou Supervisor, com o motivo. No ERP, os pedidos aparecem em **Vendas › Comissões › Extratos**, no quadro **Ajustes para aprovar** (Administrador aprova ou recusa). Quando o plano paga por faixa do total vendido no mês, ou paga metas do mês, use o **Fechamento do mês**: escolha o mês, confira por pessoa o acumulado, a faixa e o ajuste, e clique em **Fechar o mês**. A diferença entra no extrato. Fechar de novo só lança o que mudou. O mês em andamento é só prévia. ![Quadros "Ajustes para aprovar" e "Fechamento do mês" no ERP](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/10-erp-ajustes-fechamento-mes_1o34h6i.png) --- ## 7. Liberação, pagamento e saque mínimo Em **Configurações › Vendas & Comercial › Comissões**, a seção **Liberação e pagamento** é a mesma configuração do ERP: mudar num lugar muda no outro. Ali ficam: - se o **Extrato de comissão** está ligado (e **Desligar o extrato**); - **A comissão fica disponível** (as três regras da seção 4) e a data a partir da qual as vendas entram; - **Comissões pagas pelo ERP**; - o **Saque mínimo**. ![Seção "Liberação e pagamento" das Configurações de Comissões no CRM](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/18-crm-liberacao-pagamento_xdiyf.png) --- ## 8. Histórico de alterações No extrato de cada pessoa (ERP), a aba **Alterações** mostra quem mudou o vínculo e os dados para receber (CNPJ, PIX, conta), com o antes e o depois, e quem conferiu. No **Assistente de migração**, **Alterações da empresa** mostra quem ligou ou desligou o extrato e os planos e quais Compras de comissão foram bloqueadas. ![Aba "Alterações" do extrato de uma pessoa](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/11-erp-alteracoes_fg74v.png) > Toda mudança nos dados para receber volta para a conferência do financeiro antes do próximo saque. --- ## O que muda com o extrato ligado - O **+ Pagamento de comissão** das telas de venda do CRM fica desativado: a comissão passa a ser paga pelo saque, pela folha ou pelo RPA. - Um pagamento de comissão já registrado na venda **não pode mais ser apagado**: ele conta como pago no extrato. Para corrigir, o financeiro lança um ajuste com o motivo. - As categorias de **Compra de comissão** escolhidas no assistente não aceitam mais pedidos, nem pela troca de categoria de uma Compra que já existe. - No ERP, as abas **Fechamento** e **Gerar títulos** saem da tela de Comissões. Os títulos gerados antes continuam valendo e aparecem no extrato como **Em título**. --- ## Problemas comuns **"O saque abre quando a empresa ligar o extrato de comissão."** O extrato ainda está desligado. Peça ao Administrador para ligar pelo Assistente de migração. **"Para pedir saque, informe os dados da sua empresa em "Dados para receber"."** Preencha os dados em **Minhas comissões › Dados para receber**. O autônomo vê o pedido de CPF, NIT e como receber. **"Seu vínculo é CLT: a comissão é paga na folha de pagamento, com o salário."** Quem é CLT não pede saque. Se o vínculo estiver errado, o Administrador corrige em **Vínculo e ajuste**, no extrato da pessoa. **"Você já tem o saque SQ-… em conferência. Espere o financeiro decidir para pedir outro."** Só dá para ter um pedido em conferência por vez. Espere a aprovação ou a recusa. **"Confira os dados para receber desta pessoa antes de aprovar: o título nasce contra o fornecedor dela."** No pedido de saque, clique em **Conferi: criar fornecedor e ligar** antes de aprovar. **"Título COM-SQ-… gerado, mas não contabilizado: …"** O saque foi aprovado, mas falta a parametrização contábil do evento. Configure em **Fiscal & Contábil › Contabilização & Parâmetros** e use **Contabilizar período** em Lançamentos Contábeis. **"A categoria "…" não aceita mais pedidos: a comissão agora é pedida como saque em Minhas comissões…"** A categoria foi bloqueada no assistente. A comissão agora é pedida em **Minhas comissões › Pedir saque**. **"Com o extrato de comissão ligado, pagamento de comissão não se apaga…"** O pagamento já conta como pago no extrato. Peça ao financeiro um ajuste com o motivo no extrato da pessoa. **Uma pessoa aparece com disponível que já foi pago por Compra de comissão** Confira o **Saldo de abertura** (seção 4, passo 4) antes de liberar o primeiro saque dela. --- ## Perguntas frequentes **Ligar o extrato muda o que já foi pago?** Não. O que já foi pago na venda ou num título continua pago. As Compras de comissão pagas são acertadas pelo saldo de abertura. **Posso desligar depois?** Sim, pelo mesmo lugar onde ligou. O que foi gravado no extrato fica. **Preciso usar planos para usar o extrato?** Não. Sem planos, a comissão continua saindo das regras, das faixas e dos percentuais de hoje. **O vendedor vê a comissão dos outros?** Não. Em **Minhas comissões**, cada pessoa vê só as próprias comissões. **A venda foi cancelada. O vendedor perde a comissão?** Para PJ e autônomo, o que ainda não foi pago sai do extrato; o que já foi pago fica. Para CLT, a comissão já ganha continua devida. **Quanto é retido do vendedor PJ?** Só o IRRF de 1,5%, e só de quem não é do Simples Nacional. --- ## Veja também - [Como gerar as contas a pagar das comissões de venda no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-gerar-as-contas-a-pagar-das-comissoes-de-venda-no-groner-erp-1ghr98d/) — o caminho de quem ainda não ligou o extrato. ## Veja também - [Como configurar a comissão dos vendedores e pré-vendedores](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-configurar-a-comissao-dos-vendedores-e-pre-vendedores-1nxmkc/) - [Como gerar as contas a pagar das comissões de venda no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-gerar-as-contas-a-pagar-das-comissoes-de-venda-no-groner-erp-1ghr98d/) - [Como calcular a folha de pagamento no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-calcular-a-folha-de-pagamento-no-groner-erp-26y9j7/) - [Como lançar e receber contas no Contas a Receber do Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-lancar-e-receber-contas-no-contas-a-receber-do-groner-erp-8m4tu8/)