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# Como juntar várias notas de um fornecedor num boleto só (Faturas de Fornecedor) no Groner ERP

Alguns fornecedores emitem uma nota fiscal a cada compra, mas cobram o mês inteiro num boleto só. O caso mais comum é o posto de combustível, com uma nota por abastecimento e um boleto no fim do mês. Com as **Faturas de Fornecedor**, o Groner ERP trata esse caso do jeito certo:

- **No resultado (DRE)**, cada nota entra como despesa **na data em que foi emitida**.
- **No Fluxo de Caixa**, o dinheiro sai **uma vez só**, na data em que o boleto é pago.
- **Na Conciliação Bancária**, a saída do banco casa com esse único pagamento.
- **Nenhuma nota entra duas vezes**: nota já lançada não pode ser escolhida de novo.

Você não precisa mais lançar as notas e depois apagar tudo para substituir pelo total do mês.

## Antes de começar

- As notas do fornecedor precisam estar em **Fiscal & Contábil › Notas Recebidas**, vindas pela busca da SEFAZ ou pela importação do XML.
- O cadastro da conta da fatura é feito por um **Administrador**. Lançar as notas pode ser feito por Administrador, Supervisor ou Operador ERP. Fechar a fatura é com o Administrador.

## Passo 1: cadastre a fatura do fornecedor (uma vez só)

1. Vá em **Financeiro › Contas Bancárias** e clique em **Nova conta**.
2. Em **Nome**, use o nome do fornecedor (ex.: *Posto Estrada Azul*).
3. Em **Tipo**, escolha **Fatura de fornecedor (boleto mensal)**.
4. Preencha o **Dia do fechamento**, o último dia das notas que entram no boleto (ex.: 31 para o mês inteiro), e o **Dia do vencimento**, o dia em que o boleto vence (ex.: 10).
5. Salve. A conta aparece na lista com um atalho para a fatura.

![Contas Bancárias com a conta "Posto Estrada Azul" do tipo Fatura de fornecedor (boleto mensal)](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-tipo-de-conta_124b5rq.png)

Cadastre uma conta dessas para cada fornecedor que cobra assim.

## Passo 2: lance as notas na fatura

1. Vá em **Fiscal & Contábil › Notas Recebidas**.
2. Marque, na primeira coluna, as notas do fornecedor. A barra acima da lista mostra quantas notas estão marcadas e o total.
3. Clique em **Lançar na fatura do fornecedor**.
4. Na janela, confira a **Fatura do fornecedor** (com uma só cadastrada, ela já vem escolhida) e escolha a **Categoria da despesa** (ex.: *Combustíveis e lubrificantes*). O **Centro de custo** é opcional.
5. Confira a lista de notas e o total e clique em **Lançar notas**.

![Janela "Lançar na fatura do fornecedor" com 3 notas do posto e o total](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-lancar-notas_h0za5.png)

Cada nota vira uma despesa já paga **pela fatura**, na data da nota. Nada sai do caixa nesse momento. A nota passa a mostrar **Ver título** na lista, e a caixa de marcação dela fica bloqueada: ela não pode ser lançada de novo.

Dá para lançar as notas aos poucos, durante o mês, ou todas de uma vez no fim.

## Passo 3: acompanhe a fatura do mês

1. Vá em **Financeiro › Faturas de Fornecedor**. Com mais de um fornecedor, escolha qual no campo **Fornecedor**, no topo.
2. A aba **Aberta** mostra as notas do mês, com a data, a categoria e o valor de cada uma, além do total e do vencimento previsto.
3. Clique no botão **NF** de uma linha para abrir o DANFE (PDF) da nota.

![Faturas de Fornecedor, aba Aberta, com as notas, o botão NF de cada uma e o total da fatura](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/04-fatura-aberta_55hzpx.png)

## Passo 4: feche a fatura e confira o boleto

1. Quando o boleto chegar, clique em **Fechar fatura**.
2. Confira a **Data de fechamento**. Notas com data depois dela ficam para a próxima fatura.
3. Digite o **Valor do boleto**. O sistema compara com a soma das notas na hora:
   - "**O boleto bate com a soma das notas**": pode fechar.
   - "**O boleto tem R$ X a mais (ou a menos)**": confira se falta alguma nota. Se faltar, cancele, lance a nota (passo 2) e feche de novo. Se a diferença for juros, multa ou desconto, pode fechar: você informa a diferença ao pagar (passo 5).
4. Clique em **Fechar fatura e gerar o título**.

![Janela Fechar fatura mostrando a diferença entre o valor do boleto e a soma das notas](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/05-fechar-diferenca_mgnbks.png)

Nasce **um único título no Contas a Pagar**, com o total das notas e o vencimento do boleto. Esse título fica **fora da DRE**, porque cada nota já entrou no resultado na data dela. Se a sua empresa usa as etapas de aprovação do Contas a Pagar, é esse título que passa por elas.

![Aba Fechadas com a fatura de outubro, o título em aberto e os botões Pagar fatura e Reabrir](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/06-fatura-fechada_1nxtfol.png)

## Passo 5: pague o boleto

1. Na aba **Fechadas**, clique em **Pagar fatura**.
2. Escolha a **conta bancária** de onde o dinheiro saiu e a data do pagamento.
3. Se o boleto veio com juros, multa ou desconto, informe no campo correspondente.
4. Confirme.

Pronto: no **Fluxo de Caixa** aparece uma saída só, na data do pagamento. Na **Conciliação Bancária**, a linha do boleto no extrato casa com esse pagamento.

## Exemplo

O posto emitiu 3 notas em outubro: R$ 288,01 no dia 02, R$ 397,00 no dia 09 e R$ 328,26 no dia 15. O boleto de R$ 1.013,27 vence em 10/11.

- **DRE de outubro:** três despesas de combustível, nos dias 02, 09 e 15.
- **Contas a Pagar:** um título de R$ 1.013,27 vencendo em 10/11.
- **Fluxo de Caixa:** uma saída de R$ 1.013,27 em novembro, no dia do pagamento.

## Erros comuns

- **"As notas marcadas são de fornecedores diferentes"**: uma fatura junta notas de um fornecedor só. Desmarque as notas do outro fornecedor.

![Aviso de fornecedores diferentes na janela de lançamento](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-fornecedores-diferentes_doxjca.png)

- **Não consigo marcar uma nota:** ela já tem lançamento (um pedido de compra ou um título no Contas a Pagar) ou foi cancelada. Nota que já virou pedido de compra já tem a despesa lançada por lá e não deve entrar na fatura.
- **"A fatura … fechada em … não aceita lançamento nessa data"**: a nota é de um período que já foi fechado. Se ela deveria estar naquele boleto, use **Reabrir** na fatura fechada (enquanto o título não foi pago), lance a nota e feche de novo.
- **A janela diz que não há fatura de fornecedor cadastrada:** faça o passo 1.
- **O boleto não bate com as notas:** veja o passo 4. Falta nota? Lance antes de fechar. É juros ou desconto? Informe ao pagar.