> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como levar para o Contas a Pagar as comissões que já foram pagas pelo CRM Antes de o ERP controlar o pagamento de comissão, muitas empresas registravam o pagamento direto na venda, no CRM, pelo botão **+ Pagamento de comissão**. Esse dinheiro já saiu do caixa, mas não aparecia no **Contas a Pagar** nem na **DRE do pedido**. Por isso o resultado de cada obra e o fluxo de caixa ficavam incompletos. A **regularização** resolve isso: cada pagamento de comissão feito pelo CRM vira uma conta a pagar **já paga**, na data em que foi pago, ligada à venda e ao pedido. Nada muda no CRM. > **Daqui para frente:** com a opção **Comissões pagas pelo ERP** ligada (em **Vendas › Comissões**, na engrenagem), o pagamento feito pela venda no CRM já cria a conta a pagar no ERP. A regularização é para o que foi pago **antes** disso. --- ## Quem pode usar - **Administrador** e **Supervisor**, com a tela **Comissões** liberada na Função. - O **Operador ERP** não vê o botão. ## Onde fica ERP › **Vendas › Comissões** › aba **Fechamento** › botão **Regularizar pagos no CRM**. Quando existem comissões pagas pelo CRM que ainda não estão no Contas a Pagar, o Fechamento mostra um aviso com a quantidade e o total, e o link **Regularizar agora**. --- ## Passo a passo 1. Abra **Vendas › Comissões** e fique na aba **Fechamento**. 2. Clique em **Regularizar pagos no CRM** (ou em **Regularizar agora**, no aviso). 3. Confira o período em **Pagos de** e **Pagos até**. Essas datas são as do **pagamento** no CRM, não as da venda. - **Pagos de** já vem com a data em que a empresa começou a usar o ERP. - Para incluir pagamentos mais antigos, mude a data. A janela avisa quantos pagamentos ficaram fora do período e quanto eles somam. 4. Em **Conta do pagamento**, mantenha **Comissões pagas pelo CRM (recomendada)**. Essa conta é criada sozinha na primeira vez e não mexe no saldo dos seus bancos. 5. Escolha a **Categoria** (o sistema sugere a de comissões, se existir) e, se usar, o **Centro de custo**. 6. Clique em **Ver prévia**. A lista mostra cada pagamento: venda, cliente, quem recebeu, data e valor. Todos vêm marcados; desmarque o que não quiser levar. 7. Clique em **Gerar contas já pagas** (o botão mostra quantas serão criadas) e confirme. 8. Pronto: a janela mostra quantas contas foram criadas, o total e a conta usada. Elas já aparecem no **Contas a Pagar** como **pagas** e na **DRE por Pedido de Venda** de cada pedido. --- ## Conta de regularização ou conta do banco? Use a conta **Comissões pagas pelo CRM** na maioria dos casos. Ela registra a saída sem mexer no saldo das contas bancárias, que já estão conferidas com o extrato. O saldo dela fica negativo: é o total que foi regularizado. Se você escolher uma conta bancária, a janela mostra um alerta, porque os valores vão **sair do saldo dessa conta nas datas originais**. Só faça isso se o extrato daquela conta e daquele período já está no ERP e você vai conciliar os pagamentos. --- ## O que você vê em cada pagamento da prévia - **tem conta da parte restante:** a venda já tinha uma conta a pagar de comissão no ERP, com a parte que faltava pagar. A conta regularizada entra à parte, e a que já existia não muda. - **sem pedido no ERP: fica fora da DRE por pedido:** a venda não tem pedido de venda no ERP. A conta entra no Contas a Pagar e no fluxo de caixa, mas não aparece na DRE por pedido. --- ## Perguntas frequentes **Posso rodar de novo?** Sim. Pagamentos já regularizados não aparecem mais na prévia, e rodar de novo não cria nada em dobro. Se o período não tiver nada pendente, a janela mostra: "Nenhum pagamento do CRM sem conta a pagar neste período". **Muda alguma coisa no CRM?** Não. O pagamento continua na venda, com o mesmo valor e a mesma data. A única diferença é que, para apagá-lo no CRM, primeiro é preciso desfazer a regularização no ERP. **Como desfaço?** No **Contas a Pagar**, abra a conta (o número começa com **COM-CRM-**) e estorne o pagamento dela. A conta sai, e o pagamento volta para a lista de **Regularizar pagos no CRM**. O pagamento no CRM continua lá. **A comissão vai ser paga duas vezes?** Não. A regularização só registra no ERP um pagamento que já foi feito. Ela não cria pagamento novo no CRM, e o Fechamento de Comissões continua mostrando essas comissões como "paga no CRM". **Apareceu "Escolha a conta em que os pagamentos vão entrar".** Selecione uma opção em **Conta do pagamento** antes de gerar. **Apareceu "Não foi possível buscar os pagamentos do CRM".** Confira a conexão e clique em **Tentar de novo**.