Como continuar a numeração das suas NF-e ao migrar para o Groner ERP

Quando a sua empresa já emitia NF-e em outro sistema, a SEFAZ continua enxergando as notas antigas. Se o Groner ERP começar a numerar do 1, a SEFAZ recusa com "Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso" — é o aviso de que aquele número, naquela série, já foi autorizado antes para o seu CNPJ. Este artigo mostra como acertar a numeração antes de emitir para valer.

1. Levante o último número usado no sistema anterior

O Groner ERP não consulta a SEFAZ para descobrir a numeração que você já usou. Esse levantamento é manual: você faz no sistema emissor anterior ou no portal da SEFAZ do seu estado, junto com a sua contabilidade.

Anote, por série, qual foi o último número autorizado. É esse número que define por onde a sua sequência continua.

2. Decida entre continuar a série ou abrir uma série nova

São dois caminhos válidos, e a escolha é sua.

Continuar na mesma série. Você mantém a série que já usava e faz o próximo número seguir de onde parou. Exige que o levantamento do passo 1 esteja exato. Se você errar para baixo, a SEFAZ recusa por duplicidade. Se errar para cima, sobra um buraco na sequência, e buraco a SEFAZ cobra depois, em inutilização.

Abrir uma série nova. Você deixa a série antiga fechada no sistema anterior e começa uma série ainda não usada, por exemplo a série 2, a partir do número 1. Não há risco de colidir com nota nenhuma, porque a numeração da NF-e é contada por série.

Na migração, a série nova costuma ser o caminho mais tranquilo. Converse com a sua contabilidade antes de decidir.

3. Ajuste a série e o próximo número na Configuração Fiscal

No Groner ERP, abra Fiscal & Contábil ➡️ Configuração Fiscal e edite a configuração da sua loja. Abra o bloco Configurações avançadas e vá até Séries e numeração.

Preencha:

• Série NF-e — a série que você vai usar daqui para frente.
• Próx. nº NF-e — o número que a próxima nota deve receber. Se o último autorizado foi o 87, coloque 88.

Salve antes de emitir. O número é carimbado no momento da transmissão, então a nota que você gerar depois de salvar já sai com a numeração certa.

Essa tela é de Administrador. Se ela não aparece no seu menu, peça a um administrador da sua empresa.

4. Descarte a nota que ficou rejeitada por duplicidade

Este passo é o que costuma passar batido. Uma nota rejeitada guarda o número que recebeu. Se você clicar em Transmitir de novo, ela vai com o mesmo número e é recusada outra vez, mesmo com a configuração já corrigida.

O caminho é:

1. Corrija a numeração no passo 3.
2. Vá em Fiscal & Contábil ➡️ Notas Fiscais, abra o menu da nota rejeitada e clique em Excluir.
3. Gere a nota novamente a partir da venda. Ela nasce sem número e pega o próximo número da configuração.

Nota rejeitada não tem validade fiscal e não precisa de cancelamento, porque ela nunca chegou a ser autorizada.

Teste sem gastar a sua numeração

O ambiente de Homologação tem contador próprio, no campo Próx. nº NF-e (teste), logo ao lado. Emitir em homologação não consome a numeração de produção.

Se o campo Ambiente da sua Configuração Fiscal está em Produção, as suas emissões de teste são notas de verdade indo para a SEFAZ e consomem numeração. Para testar sem esse efeito, mude o Ambiente para Homologação e volte para Produção quando terminar.

Pronto! Com a série e o próximo número acertados, a sua sequência continua de onde o sistema anterior parou e a rejeição por duplicidade não volta.

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Atualizado em: 17/09/2026