Como emitir a nota de devolução de uma venda usando o próprio cliente (Groner ERP)

Quando um cliente devolve mercadoria que você vendeu, ou quando uma nota de venda precisa ser desfeita depois do prazo de cancelamento (por exemplo, uma nota emitida em duplicidade), o caminho é emitir uma nota de devolução: uma NF-e de Entrada, com finalidade Devolução, que aponta para a nota original.

Nessa nota, quem "envia" a mercadoria de volta é o cliente que comprou. O ERP deixa escolher o próprio cliente, sem cadastrá-lo de novo como fornecedor. Se a nota original foi emitida pelo ERP, o cliente é preenchido sozinho.

Onde fica

Menu Fiscal & Contábil › Notas Fiscais.

Há dois jeitos de começar:

• A partir da nota de venda (recomendado): abra a nota autorizada e use Devolver nota.
• Do zero: botão Emitir nota, com a operação Entrada (devolução) e a finalidade Devolução.

Jeito 1: pelo botão Devolver nota

1. Em Notas Fiscais, encontre a nota de venda (NF-e autorizada) e clique no ícone de olho (Detalhes).
2. No detalhe da nota, clique em Devolver nota.
3. O ERP cria um rascunho já com a operação Entrada (devolução), a finalidade Devolução, a chave da nota devolvida e os mesmos itens da venda.
4. Confira o quadro verde "Nota … encontrada: emitida para …". Em Quem está devolvendo a mercadoria, a opção Cliente (devolução de venda) já vem marcada, e o campo Cliente já traz o cliente da venda.
5. Escolha a Natureza da operação de devolução (por exemplo, "Devolução de venda", CFOP 1202 ou 2202).
6. Clique em Continuar, confira os itens e os valores e clique em Revisar.
7. Clique em Salvar alterações para guardar o rascunho, ou transmita quando estiver tudo certo.

Jeito 2: pelo botão Emitir nota

1. Em Notas Fiscais, clique em Emitir nota.
2. Em Operação, escolha Entrada (devolução).
3. Em Finalidade, escolha Devolução.
4. Em Chave da nota devolvida, cole os 44 dígitos da chave que está no DANFE da nota original. Pode colar com espaços: o ERP considera só os números.
5. Assim que a chave fica completa, o ERP procura a nota:
6. • Nota emitida pelo ERP: aparece o quadro verde "Nota … encontrada: emitida para … Preenchemos o cliente dela abaixo." O cliente já fica selecionado.
   • Nota emitida fora do ERP: aparece o quadro laranja "Esta nota não foi emitida pelo ERP." Em Quem está devolvendo a mercadoria, marque Cliente (devolução de venda) e busque o cliente pelo nome, e-mail ou celular.
6. Escolha a Loja emitente e a Natureza da operação e siga com Continuar.

Cliente ou fornecedor?

A pessoa preenchida pela chave pode ser trocada a qualquer momento: basta marcar a outra opção ou escolher outro cadastro no campo.

Erros comuns

• "A chave tem 44 dígitos — esta veio com 40." Faltam números na chave. Copie de novo a chave completa do DANFE ou do XML da nota original.

• "Esta nota não foi emitida pelo ERP." Não é erro. A nota original foi emitida em outro sistema, então o ERP não sabe quem era o cliente. Marque Cliente ou Fornecedor e busque o cadastro.
• O cliente não aparece na busca. Confira a grafia ou busque pelo e-mail ou celular. Se ele ainda não tem cadastro, use Cadastrar cliente no fim da lista.
• "O cadastro de … está incompleto para emitir." O cliente precisa ter CPF ou CNPJ e endereço completo, porque é ele que vai como remetente na nota. Complete o cadastro e emita de novo.
• Rascunhos antigos com fornecedor recadastrado. Eles continuam como estão. Ao reabrir, o ERP mostra qual era o cliente da nota original, mas não troca a pessoa sozinho.

Dica

Use sempre o Devolver nota quando a venda foi emitida pelo ERP. Ele traz a chave, os itens e o cliente certos de uma vez, e clicar duas vezes não cria duas devoluções.

Atualizado em: 21/10/2026