Como gerar as contas a pagar das comissões de venda no Groner ERP

As comissões das vendas do CRM não precisam ser digitadas uma a uma. Na tela Vendas > Comissões, o Groner ERP gera as contas a pagar de cada vendedor e pré-vendedor, prontas para pagar.

Passo a passo

1. Acesse Vendas > Comissões.
2. Na aba Gerar títulos, informe o período (Início e Fim) ou uma Venda específica.
3. Em Além do vendedor, incluir a comissão de, ligue Pré-vendedor, Coordenador ou Financiamento, se quiser gerar também essas comissões.
4. Em Vencimento dos títulos, informe os Dias após a data da venda (o padrão é 30) ou uma Data fixa para todos. Se quiser, escolha a Categoria (despesa) e o Centro de custo, e ligue Contabilizar títulos ao gerar para já lançar a provisão contábil.
5. Clique em Gerar títulos.

O resultado mostra as vendas processadas e ignoradas, os títulos gerados e o valor total, com a lista dos títulos criados. Cada conta cai no Contas a Pagar com o número COM-…, em nome de quem recebe.

Regras que evitam duplicidade

• A geração é por comissão (venda + beneficiário). Se o título do vendedor já existe, o do pré-vendedor da mesma venda continua sendo gerado.
• Comissão já paga na venda do CRM não vira título. Se o CRM pagou só uma parte, o título nasce com o saldo.
• Venda cancelada no CRM não gera comissão.
• Se um título de comissão foi cancelado, a comissão volta a ficar sem título e pode ser gerada de novo.

Uma conta para várias vendas do mesmo vendedor

Para quem acumula vendas e recebe a comissão de uma vez:

1. No Fechamento, marque as comissões que ainda não têm título (a caixa aparece só nelas).
2. Clique em Gerar título do lote.

Nasce uma conta com a soma, número COM-L-…. O lote é de uma pessoa só: marcar comissões de pessoas diferentes desliga o botão. No Contas a Pagar, o bloco Composição do lote mostra cada venda e o valor de cada uma. O pagamento parcial é dividido proporcionalmente entre as vendas.

Bom saber: se alguma venda do lote ainda não teve recebimento, o pagamento fica bloqueado e o aviso diz qual é. Para pagar só o que tem recebimento, cancele o lote e gere os títulos separados.

Conferir com o CRM

No Fechamento, o botão Conferir com o CRM lista os títulos em aberto cuja comissão o CRM já registra como paga e cancela os que você marcar, deixando o motivo na observação.

Veja também

• Como lançar e pagar contas no Contas a Pagar do Groner ERP
• O que o CRM e o Groner OS enviam para o Groner ERP
• Como a venda do CRM chega ao Groner ERP
• Como lançar a entrada e os repasses do banco das vendas financiadas no Groner ERP

Atualizado em: 08/10/2026